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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
17736706
Monto de la Factura
₲ 11.291.100
Nro. de Orden de Pago
58217
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.533.160
IVA
₲ 1.026.464
Retención DNCP
₲ 39.416
Retención IVA
₲ 307.939
Retención Renta
₲ 410.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-257310
Monto Contrato
₲ 22.127.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.125.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.691.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos y de Laboratorio - Año2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado