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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007094
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 18.787.550
Nro. de Orden de Pago
59088
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.526.392
IVA
₲ 18.787.550
Retención DNCP
₲ 65.586
Retención IVA
₲ 512.388
Retención Renta
₲ 683.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259118
Monto Contrato
₲ 53.670.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.692.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.115.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en general - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado