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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007805
Nro. de Timbrado
17770052
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
58977
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.015
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.076
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-260502
Monto Contrato
₲ 35.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.965.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.885.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado