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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002405
Nro. de Timbrado
18204853
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. de Orden de Pago
59003
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.051.570
IVA
₲ 1.663.636
Retención DNCP
₲ 63.884
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 665.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-258606
Monto Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.051.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463018
Nombre de la Licitación
Adquisición de Traje Protector contra avispa - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado