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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Nro. de Timbrado
17736812
Monto de la Factura
₲ 2.115.500
Nro. de Orden de Pago
58982
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.420
IVA
₲ 192.317
Retención DNCP
₲ 7.385
Retención IVA
₲ 57.695
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCION-LAB SRL
RUC
80097357-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-260869
Monto Contrato
₲ 7.015.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.015.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.621.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales e Insumos de Laboratorio UNI 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado