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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005336
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 3.385.300
Nro. de Orden de Pago
58963
Fecha de Orden de Pago
19-01-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.158.053
IVA
₲ 307.755
Retención DNCP
₲ 11.818
Retención IVA
₲ 92.327
Retención Renta
₲ 123.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-260567
Monto Contrato
₲ 22.750.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.764.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.223.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462761
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones, publicidad y propaganda - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado