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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Nro. de Timbrado
17901283
Monto de la Factura
₲ 21.420.000
Nro. de Orden de Pago
59001
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.982.134
IVA
₲ 1.947.273
Retención DNCP
₲ 74.775
Retención IVA
₲ 584.182
Retención Renta
₲ 778.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259619
Monto Contrato
₲ 21.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.982.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE PROYECCIÓN Y LICENCIA DE SUSCRIPCIÓN DE PÁGINA WEB FACEA - AÑO 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado