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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002898
Nro. de Timbrado
18241573
Monto de la Factura
₲ 12.980.000
Nro. de Orden de Pago
58798
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.108.688
IVA
₲ 1.180.000
Retención DNCP
₲ 45.312
Retención IVA
₲ 354.000
Retención Renta
₲ 472.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lozano Servicios de Limpieza
RUC
80095368-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256463
Monto Contrato
₲ 433.516.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.165.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.858.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462741
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral UNI - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado