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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002847
Nro. de Timbrado
18241573
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. de Orden de Pago
58309
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.054.344
IVA
₲ 590.000
Retención DNCP
₲ 22.656
Retención IVA
₲ 177.000
Retención Renta
₲ 236.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lozano Servicios de Limpieza
RUC
80095368-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256463
Monto Contrato
₲ 433.516.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.949.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.642.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462741
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral UNI - Plurianual 2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado