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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Nro. de Timbrado
18295366
Monto de la Factura
₲ 6.579.000
Nro. de Orden de Pago
58965
Fecha de Orden de Pago
19-01-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.137.370
IVA
₲ 598.091
Retención DNCP
₲ 22.967
Retención IVA
₲ 179.427
Retención Renta
₲ 239.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-260570
Monto Contrato
₲ 11.159.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.159.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.409.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462761
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones, publicidad y propaganda - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado