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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Nro. de Timbrado
17123959
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
58048
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.060.218
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-255888
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.813.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.873.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462760
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado