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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Nro. de Timbrado
16707399
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. de Orden de Pago
59092
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.350
IVA
₲ 128.182
Retención DNCP
₲ 4.922
Retención IVA
₲ 38.455
Retención Renta
₲ 51.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259816
Monto Contrato
₲ 1.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado