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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
18051700
Monto de la Factura
₲ 22.906.752
Nro. de Orden de Pago
58311
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.223.746
IVA
₲ 2.082.432
Retención DNCP
₲ 79.965
Retención IVA
₲ 624.730
Retención Renta
₲ 832.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.145.338
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256812
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.861.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.933.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462752
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios de las Facultades - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado