- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Nro. de Timbrado
18051700
Monto de la Factura
₲ 2.093.248
Nro. de Orden de Pago
58956
Fecha de Orden de Pago
19-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.072
IVA
₲ 190.295
Retención DNCP
₲ 7.307
Retención IVA
₲ 57.089
Retención Renta
₲ 76.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 104.662
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256812
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.861.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.933.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462752
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios de las Facultades - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado