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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000189
Nro. de Timbrado
17736130
Monto de la Factura
₲ 5.410.000
Nro. de Orden de Pago
59002
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.046.842
IVA
₲ 491.818
Retención DNCP
₲ 18.886
Retención IVA
₲ 147.545
Retención Renta
₲ 196.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-257155
Monto Contrato
₲ 12.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.336.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.702.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado