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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002491
Nro. de Timbrado
17123959
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
59259
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.781
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 7.855
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259815
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.185.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.652.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado