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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001529
Nro. de Timbrado
18276246
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
58031
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.503.950
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 20.596
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256079
Monto Contrato
₲ 59.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.349.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.721.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Suministro de Equipos y Herramientas Especializadas - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado