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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052446
Nro. de Timbrado
17736812
Monto de la Factura
₲ 20.360.000
Nro. de Orden de Pago
58979
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.993.288
IVA
₲ 1.850.909
Retención DNCP
₲ 71.075
Retención IVA
₲ 555.273
Retención Renta
₲ 740.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCION-LAB SRL
RUC
80097357-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256901
Monto Contrato
₲ 48.480.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.088.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.271.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado