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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004727
Nro. de Timbrado
18465553
Monto de la Factura
₲ 224.000.000
Nro. de Orden de Pago
58976
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.963.490
IVA
₲ 20.363.636
Retención DNCP
₲ 781.964
Retención IVA
₲ 6.109.091
Retención Renta
₲ 8.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-262830
Monto Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.486.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire, Cortinas y Mobiliario - Rectorado Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado