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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0149778
Nro. de Timbrado
18389423
Monto de la Factura
₲ 5.550.000
Nro. de Orden de Pago
58305
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.177.443
IVA
₲ 504.545
Retención DNCP
₲ 19.375
Retención IVA
₲ 151.364
Retención Renta
₲ 201.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259115
Monto Contrato
₲ 57.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.496.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.593.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en general - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado