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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005033
Nro. de Timbrado
17845814
Monto de la Factura
₲ 4.906.000
Nro. de Orden de Pago
58987
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.576.674
IVA
₲ 446.000
Retención DNCP
₲ 17.126
Retención IVA
₲ 133.800
Retención Renta
₲ 178.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259119
Monto Contrato
₲ 4.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.906.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.576.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en general - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado