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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006449
Nro. de Timbrado
17839474
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. de Orden de Pago
59108
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.657.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.688
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 153.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-262977
Monto Contrato
₲ 106.992.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.732.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.186.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros Educativos - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado