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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Nro. de Timbrado
17934922
Monto de la Factura
₲ 61.713.996
Nro. de Orden de Pago
58298
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.485.604
IVA
₲ 5.610.363
Retención DNCP
₲ 215.438
Retención IVA
₲ 1.683.109
Retención Renta
₲ 2.244.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.085.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256813
Monto Contrato
₲ 156.466.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.980.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.666.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462752
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios de las Facultades - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado