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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Nro. de Timbrado
18454176
Monto de la Factura
₲ 85.486.108
Nro. de Orden de Pago
58871
Fecha de Orden de Pago
14-01-2026
Fecha Emisión Cheque
15-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.473.354
IVA
₲ 7.771.464
Retención DNCP
₲ 298.424
Retención IVA
₲ 2.331.439
Retención Renta
₲ 3.108.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.274.305
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256813
Monto Contrato
₲ 156.466.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.466.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.139.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462752
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios de las Facultades - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado