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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Nro. de Timbrado
18283196
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-248496
Monto Contrato
₲ 186.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.526.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.681.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447805
Nombre de la Licitación
MCN N°05/2024 - Servicio de limpieza y fumigación para la UPTP - Plurianual
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay