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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019009
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 6.766.000
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.311.818
IVA
₲ 615.091
Retención DNCP
₲ 23.619
Retención IVA
₲ 184.527
Retención Renta
₲ 246.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-240592
Monto Contrato
₲ 54.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.367.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.458.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441361
Nombre de la Licitación
Servicio de internet para contingencia en la UPTP - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay