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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000933
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 17.016.000
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.912
IVA
Retención DNCP
₲ 59.401
Retención IVA
₲ 464.073
Retención Renta
₲ 618.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-249455
Monto Contrato
₲ 17.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.001.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.858.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447836
Nombre de la Licitación
MCN N°08/2024 - Adquisición de útiles, tintas e insumos para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay