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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Nro. de Timbrado
17606330
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.182
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-249212
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.748.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453241
Nombre de la Licitación
MCN Nº09/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO - ID.453241
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay