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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0007703
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.764
IVA
₲ 80.909
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-247880
Monto Contrato
₲ 10.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.679.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.640.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455404
Nombre de la Licitación
MCN Nº07/2024 - ALQUILER DE BEBEDEROS PARA LA UPTP - PLURIANUAL - ID.455404
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay