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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000223
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 30.558.650
Nro. de Orden de Pago
42769
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.475.106
IVA
₲ 2.778.059
Retención DNCP
₲ 111.122
Retención IVA
₲ 833.418
Retención Renta
₲ 1.111.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-249905
Monto Contrato
₲ 138.867.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.756.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.760.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457842
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C - ZONA CICLOVÍA
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy