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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Nro. de Timbrado
42501
Monto de la Factura
₲ 91.961.900
Nro. de Orden de Pago
42501
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.035.840
IVA
₲ 8.360.173
Retención DNCP
₲ 334.407
Retención IVA
₲ 2.508.051
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-249905
Monto Contrato
₲ 138.867.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.756.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.760.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457842
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE P.B.C - ZONA CICLOVÍA
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy