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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 100.087.250
Nro. de Orden de Pago
43725
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.368.666
IVA
₲ 9.098.841
Retención DNCP
₲ 349.395
Retención IVA
₲ 2.729.653
Retención Renta
₲ 3.639.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-254535
Monto Contrato
₲ 327.003.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.155.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.055.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462672
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPOSITO – PROGRAMA HAMBRE CERO - EN EL COL. NAC. DE QUIINDY Y EN EL COL. NAC. PROF. SEBASTIÁN CRISTÓBAL PÉREZ
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy