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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Nro. de Timbrado
17835553
Monto de la Factura
₲ 21.443.000
Nro. de Orden de Pago
43782
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.003.590
IVA
₲ 1.949.363
Retención DNCP
₲ 74.856
Retención IVA
₲ 584.809
Retención Renta
₲ 779.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA RAMONA MANCUELLO CHAPARRO
RUC
4439713-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-254808
Monto Contrato
₲ 227.777.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.777.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.487.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469610
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy