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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001607
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 115.692.939
Nro. de Orden de Pago
42664
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.804.783
IVA
₲ 10.517.540
Retención DNCP
₲ 420.702
Retención IVA
₲ 3.155.262
Retención Renta
₲ 4.207.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-250477
Monto Contrato
₲ 139.645.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.518.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.124.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457843
Nombre de la Licitación
Construcción De un Aula de 5.80 x 6.80mts, con viga de Hº Aº y techos de tejas, Planta Alta - Colegio Nacional Quiindy
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy