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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000437
Nro. de Timbrado
18345855
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
44269
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.545
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA RAMONA MANCUELLO CHAPARRO
RUC
4439713-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-259912
Monto Contrato
₲ 300.367.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.293.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.452.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476342
Nombre de la Licitación
Reparación de las Maquinarias De La Institución
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy