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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1738
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 139.438.150
Nro. de Orden de Pago
43403
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.078.047
IVA
₲ 12.676.195
Retención DNCP
₲ 486.766
Retención IVA
₲ 3.802.859
Retención Renta
₲ 5.070.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-254274
Monto Contrato
₲ 244.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.272.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.942.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471361
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VEREDA UNIFICADA - BARRIO BERNARDINO CABALLERO
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy