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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Nro. de Timbrado
17273966
Monto de la Factura
₲ 39.946.800
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.675.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.261
Retención IVA
₲ 1.089.458
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RAMON ARNOLD MERELES
RUC
1563541-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30115-25-249951
Monto Contrato
₲ 433.329.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.935.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.541.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446958
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRINIDAD
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad