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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Nro. de Timbrado
17273966
Monto de la Factura
₲ 86.665.920
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.908.367
IVA
₲ 7.878.720
Retención DNCP
₲ 315.149
Retención IVA
₲ 2.363.616
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RAMON ARNOLD MERELES
RUC
1563541-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30115-25-249951
Monto Contrato
₲ 433.329.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.935.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.541.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446958
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRINIDAD
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad