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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004724
Nro. de Timbrado
18550310
Monto de la Factura
₲ 4.539.740
Nro. de Orden de Pago
21974
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.235.000
IVA
₲ 412.704
Retención DNCP
₲ 15.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-262582
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.242.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.062.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464737
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electrónicos, Informáticos y de Comunicación
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan