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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000577
Nro. de Timbrado
18018230
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
21672
Fecha de Orden de Pago
29-01-2026
Fecha Emisión Cheque
29-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.516.290
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA L. M. & ASOCIADOS
RUC
80057831-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-261755
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.645.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.516.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474088
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa Ejercicios Fiscales 2023 y 2024
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan