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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000312
Nro. de Timbrado
17477373
Monto de la Factura
₲ 27.717.882
Nro. de Orden de Pago
20432
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.857.256
IVA
₲ 2.519.807
Retención DNCP
₲ 96.761
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE AUGUSTO RUIZ DIAZ
RUC
3388901-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-250810
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.257.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.898.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459834
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehículos ad Referéndum
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan