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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000320
Nro. de Timbrado
17943881
Monto de la Factura
₲ 24.878.606
Nro. de Orden de Pago
20910
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.113.250
IVA
₲ 2.261.691
Retención DNCP
₲ 86.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE AUGUSTO RUIZ DIAZ
RUC
3388901-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-250810
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.211.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.755.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459834
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehículos ad Referéndum
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan