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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025190
Nro. de Timbrado
18447373
Monto de la Factura
₲ 7.830.200
Nro. de Orden de Pago
21733
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.304.580
IVA
₲ 711.836
Retención DNCP
₲ 27.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-261150
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.143.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.967.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Tóner
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan