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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
18560697
Monto de la Factura
₲ 2.528.828
Nro. de Orden de Pago
22361
Fecha de Orden de Pago
15-07-2026
Fecha Emisión Cheque
15-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.664
IVA
₲ 229.893
Retención DNCP
₲ 9.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-256613
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.433.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.071.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464744
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan