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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016025
Nro. de Timbrado
17899006
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. de Orden de Pago
21292
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.900
IVA
₲ 165.000
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-256613
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.565.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.542.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464744
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan