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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016281
Nro. de Timbrado
17899006
Monto de la Factura
₲ 9.127.367
Nro. de Orden de Pago
21546
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.514.669
IVA
₲ 829.760
Retención DNCP
₲ 31.863
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-256613
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.442.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.180.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464744
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan