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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004598
Nro. de Timbrado
17698649
Monto de la Factura
₲ 4.661.456
Nro. de Orden de Pago
21446
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.348.545
IVA
₲ 423.769
Retención DNCP
₲ 16.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23013-25-258181
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.428.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.288.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464750
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan