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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
16671621
Monto de la Factura
₲ 336.673.310
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.054.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 607.420
Retención IVA
₲ 4.696.548
Retención Renta
₲ 4.696.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-241548
Monto Contrato
₲ 336.673.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.054.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.054.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de implementos deportivos en el Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera