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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Nro. de Timbrado
17496810
Monto de la Factura
₲ 46.510.620
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.768.608
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.056
Retención IVA
₲ 1.268.471
Retención Renta
₲ 1.268.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO YSA S.R.L.
RUC
80010995-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-244217
Monto Contrato
₲ 126.634.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.522.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.168.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453233
Nombre de la Licitación
Construcción de un aula en la Esc. Bas. N° 5079 Don Juan Antonio Quiñonez Gomez
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera