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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
17421653
Monto de la Factura
₲ 41.184.576
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.756.557
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.269
Retención IVA
₲ 1.123.216
Retención Renta
₲ 1.123.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-245900
Monto Contrato
₲ 247.401.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.911.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.000.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453229
Nombre de la Licitación
Construcción de bloque de dos aulas en el Col. Nac. EMD Dr. Eusebio Ayala
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera